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目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分台江县南宫镇人民政府概况
一、部门职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，把“守底线、走新路、奔小康”作为总要求，围绕创建“党建扶贫示范县、脱贫发展示范县”的奋斗目标，坚持“加快发展、加快转型、推动跨越、奋力赶超”主基调，大力实施“工业强县、城镇带县、旅游活县、农业稳县、和谐兴县”主战略，推进“农文旅”一体化融合发展和农村电子商务产业发展，全面推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能。
二、机构设置
根据上述职责，中共台江县南宫镇委员会、台江县南宫镇人民政府设17个股级内设机构：
本单位（部门）内设17个处室，分别为党政办公室、经济发展办公室（加挂“规划建设环保办公室”牌子）、社会事务管理办公室（加挂“残疾人联合会”、“人力资源和社会保障服务办公室”牌子）、应急管理办公室(加挂“交通运输综合管理办公室”牌子，不再加挂“安全生产监督管理办公室”牌子）、卫生和计划生育办公室等，从预算单位构成看，台江县南宫镇人民政府决算包括17个处室的决算。在职人员55人，财政抚养人员7人，退休人员15人由人社局发放。
三、部门人员构成
（一）核定行政编制 25名，设领导职数10名，其中：党委书记1名（正镇长级），人大主席1名（正镇长级），镇长1名（正镇长级），副书记2名（副镇长级，其中1名兼任镇长），副镇长3名（副镇长级，其中1名专职副镇长兼任人民武装部部长、1名交叉任职不占职数），纪委书记1名（副镇长级），政法委书记1名（副镇长级，兼任副镇长），组织委员1名（副镇长级）。
股级职数13名。其中党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，卫生和计划生育办公室主任1名，人大秘书1名，纪委副书记（兼监察室主任）1名，宣传委员1名，武装干事1名，工会主席1名，团委书记1名，妇联主席1名。
机关工勤人员编制 2名，由财政全额预算管理。
（二）核定事业单位12个，机构规格为股级，均为公益一类事业单位，共核定事业编制38名，由财政全额预算管理，具体设置如下：
1、南宫镇政务服务中心（加挂“台江县南宫镇农村产权交易所”牌子），核定事业编制4名，其中主任1名（股级）。
2、南宫镇农业服务中心，核定事业编制6名，其中主任1名（股级）。
3、南宫镇新型农村合作医疗办公室，参核定事业编制2名，其中主任1名（股级）。
4、南宫镇林业站，核定事业编制5名，其中站长1名（股级）。
5、南宫镇村镇建设服务中心，核定事业编制4名，其中主任1名(股级）。
6、南宫镇财政所（加挂“台江县南宫镇农村财务委托代理服务中心”牌子），核定事业编制4名，其中所长1名（股级）。
7、南宫镇乡村振兴工作站，核定事业编制5名，其中主任1名（股级）。
8、南宫镇电子商务服务中心（加挂“台江县南宫镇科技宣教文化信息服务中心”牌子），核定事业编制2名，其中主任1名（股级）。
9.南宫镇退役军人服务站，核定事业编制2名，其中主任1名（股级）。
10.南宫镇敬老院，核定事业编制1名，其中主任1名（股级）。
11.南宫镇党的建设领导小组办公室，核定事业编制2名，其中主任1名（股级）。
12.南宫镇综治中心，核定事业编制2名，其中主任1名（股级）。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1269.49万元。与2022年度954.66万元相比，增加314.83万元，增长24.79%，主要原因是：项目增多，调入人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1269.49万元，其中：财政拨款收入1269.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1269.49万元，其中：基本支出928.97万元，占73.18%；项目支出340.53万元，占26.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1269.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加314.83万元，增长24.79%，主要原因是：项目增多，调入人员增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1269.49万元。与2022年度相比，决算数增加314.83万元，增长24.79%，主要原因是：项目增多，调入人员增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无这项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无这项收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1269.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加314.83万元，增长24.79%%，主要原因是：项目增多，调入人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）668.57万元，占52.66%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.60万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）97.09万元，占7.65%；卫生健康支出（类）26.37万元，占2.08%；节能环保支出（类）1.76万元，占0.14%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）404.13万元，占31.83%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）68.91万元，占5.43%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）1.06万元，占0.08%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.44万元，支出决算为1269.49万元，完成年初预算的135.86%。其中:
(1) 2023年年初一般公共服务支出预算为651.77万元，支出决算为668.57万元，完成年初预算的102.57%；
(2) 2023年年初社会保障和就业支出预算为104.88万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的92.57%；
(3) 2023年年初卫生健康支出预算为31.07万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的85.72%；
(4) 2023年年初文化旅游体育与传媒支出0万元，支出决算为1.60万元；
(5) 2023年年初节能环保支出预算为0万元，支出决算为1.76万元；2023年年初农林水支出预算为86万元，支出决算为404.13万元，完成年初预算的469.91%；
(6) 2023年年初资源勘探工业信息等支出预算为0万元，支出决算为1.06万元；
(7) 2023年年初住房保障支出预算为71.07万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的96.96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.97万元，其中：
（一）人员经费732.56万元，主要包括：在职人员工资，遗嘱人员补助，工勤人员工资。
（二）公用经费196.41万元，主要包括：办公经费，村级运转经费，村民组专项工作经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无这项收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无这项收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少2万元，下降14.28%。
主要变动原因是：按照要求严格执行政府过紧日子。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少2万元，下降14.28%。
主要变动原因是：按照要求严格执行政府过紧日子。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
国内接待费支出0.00万元，主要是：2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出196.41万元，与2022年度相比，增加39.73万元。主要原因是：在职人员增加，开展日常工作经费支出增大；单位临聘人员工资刚性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金324.56万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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