第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关法规和规范性文件。

7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位是财政全额预算单位，设11个内设职能室（副科级建制）：办公室、信访室、政策法规宣传教育室、党风政风监督室、干部室，第一、二、三、四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室，派驻一至六纪检监察组；下设台江县纪检监察举报中心事业单位（参公）、台江县纪检监察技术服务保障中心两个事业单位、台江县廉洁文化中心。

县委巡察办及下属事业单位县委巡察办信息中心，县委巡察组。

三、预算单位构成

预算单位包括:县纪委县监委机关、县委巡察办、县委巡察组、派驻纪检监察组、县纪检监察举报中心、县纪检监察技术服务保障中心、县委巡察信息中心。

四、部门人员构成

本单位总编制数85个。其中：行政编制55个，参公事业编制16个，事业编制11个，机关工勤编制3个。

2024年11月在职实有人数74人。其中：行政编制在岗49人，参公事业编制在岗11人，事业编制在岗11人，机关工勤编制在岗3人。

第二部分：部门预算公开报表.docx

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1375.19 万元，其中：本年收入1375.19万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1375.19 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额1375.19  万元，其中：本年支出1375.19 万元。本年支出中：一般公共服务支出1375.19 万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少106.99万元，下降7.22%，主要原因是：工资福利预算减少。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少106.99万元，下降7.22%，主要原因是：工资福利预算减少。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1375.19 万元，其中：本年收入1375.19万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1375.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1375.19 万元，其中：一般公共服务支出1375.19万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1375.19万元，比2023年预算减少106.99万元，下降7.22%，主要原因是：工资福利预算减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费30.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费30.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。对比2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

2024年公务接待费5 万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费25万元，比2023年预算增加.万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1375.19万元，其中：人员经费1076.25万元，公用经费141.94万元。人员经费包含基本工资320.68万元、津贴补贴412.47万元、奖金70.3万元、基本养老保险缴费90.24万元、职业年金缴费45.78万元、医疗保险缴费39.96万元、住房公积金96.82万元；公用经费包含办公费237.94万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费25.00万元、其它商品和服务支出25.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为157万元，其中：一般公共预算项目支出157万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目3个（含1个整体基本支出和2个项目支出），涉及财政拨款预算1375.19万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为141.94万元，其中：公用经费包含办公费80.94万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费25.00万元、其它商品和服务支出25.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少11.28万元，下降7.36%。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额496.79万元，分布构成情况为：房屋1388.27平方米（原消防大队办公楼），车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。 

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的项目有2个，一是2024年度业务补助经费，金额150.00万元，主要用于保障案件审查调查、民生监督、巡察监督、派驻监督等工作；二是2024年度纪检监察转移支付资金，金额7.00万元，主要用于提升网络安全建设等。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

19、派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

20、大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

台江县2024年部门预算报表(县纪委).xls