第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

（二）研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

（三）统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

（四）统筹规划中小学布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

（五）编制教科部门预算，填报教育经费决算和各种经费统计，监督学校对各种经费的使用和预算的执行。

（六）负责全县中小学(幼儿园)校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

（七）按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学的学籍管理工作。

（八）规划指导全县教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、县教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

（九）负责全县教育对外交流工作。

（十）指导全县学校条件装备和学校后勤管理社会化工作。

（十一）负责全县教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。

(十二)负责全县语言文字管理工作。

（十三）规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（十四）负责开展科普宣传和技能培训，提高劳动者素质；组织科技项目申报、实施，科技成果转化、应用、推广，推动企业技术创新和高新技术企业产业发展；实施科技特派员制度，建立健全人才激励机制；提供相关社会服务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局是乡级行政单位，下属单位主要有一所职业学校、一所高中、4所初中、14所小学和58所小学。

局机关内设局办公室（人事政工股）、教育办、台江县教育招生考试服务中心、科技服务中心、台江县教育保障服务中心、教师培训管理中心、工程项目建设中心、教研室、青少年活动中心、电教站、教育督导室。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：台江县第一中学、台江县第二中学、台江县第三中学、台江县施洞中学、台江县城关一小、台江县城关二小、台江县城关三小、老屯乡中心小学（含村级小学和教学点）、施洞镇中心小学（含村级小学和教学点）、革一镇中心小学、台盘乡中心小学（含村级小学和教学点）、排羊乡中心小学（含村级小学和教学点）、南宫镇中心小学（含村级小学和教学点）、方召镇中心小学（含村级小学和教学点）、萃文街道南省小学、萃文街道番省小学、台江县第二幼儿园、台江县第三幼儿园、台江县第四幼儿园、老屯乡中心幼儿园（含村级幼儿园）、施洞镇中心幼儿园（含村级幼儿园）、革一镇中心幼儿园（含村级幼儿园）、台盘乡中心幼儿园（含村级幼儿园）、排羊乡中心幼儿园（含村级幼儿园）、南宫镇中心幼儿园（含村级幼儿园）、方召镇中心幼儿园（含村级幼儿园）。（台江县民族中学和台江县中等职业学校为独立预算单位）

四、部门人员构成

总编制数1452人，其中局机关行政编制8人、局机关事业编制54人、初中中学514人、小学722人、幼儿园154人。在职实有人数1525人，退休460人。

第四部分：其他重要事项说明 

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为49.77万元，其中：办公费4.39万元、水费2.48万元、电费18.12、邮电费0.08、差旅费2.5、维修（护）费0.3万元、公务接待费3万元、劳务费2.5万元、工会经费11万元和公务用车运行维护费5.4万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.2万元，下降2.35%，主要原因是：2023年初职工人数比2022年初少。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额(原值)50023.35万元，分布构成情况为：房屋414,545.49平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台（个、套、辆等）等。2023年度拟购置固定资产2200 万元，主要是：五小设备采购和幼儿园设备采购等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） ：小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） ：初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） ：高级中学教育支出。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） ：除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项） ：安排用于中等职业学校教学设施的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） ：除上述项目以外的教育费附加支出。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） ：除上述项目以外其他用于教育费方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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