台江县施洞镇

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算情况

（七）专业名词解释

四、台江县施洞镇人民政府2022年部门预算公开报表

附件1: 2022年部门收支预算总表

附件2：2022年部门收入总表

附件3：2022年部门支出总表

附件4：2022年财政拨款收支总表

附件5：2022年一般公共预算支出表

附件6：2022年一般公共预算支出政府经济分类明细表

附件7：2022年公共财政预算支出部门经济分类明细表

附件8：2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

附件9：2022年政府性基金预算支出表

附件10：2022年国有资本经营预算支出表

附件11：2022年部门整体支出绩效目标

附件12：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责党的基层组织建设、党的纪律检查工作；负责全乡的各种统计工作；负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；负责人大、群团、武装等相关工作。

2.研究本乡经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划，立足本地资源和区位条件，组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，促进农业新技术的推广；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率；负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

    3.加强农村基层组织建设，进一步完善农村自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；组织实施文明生态村建设，改善人文环境；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡社会保险、劳动用工管理；负责民族宗教政策的贯彻落实。加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

4.负责加强村乡规划建设管理，编制并监管村乡规划实施。

5.负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实，编制本乡预算内外收支管理，对本乡行政事业单位及村级经费、账户、财务的监督管理等工作。

6.负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；负责新型农村合作医疗的相关工作。

（二）部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制的预算单位为台江县施洞镇人民政府本级。    

（三）部门人员构成

（1）核定行政编制34名，设领导职数10名，其中：党委书记1名（正乡长级），镇长1名（正乡长级，兼任党委副书记），人大主席1名（正乡长级），党委副书记2名（副乡长级，其中1名由镇长兼任），纪委书记1名（副乡长级），政法委员1名（副乡长级），组织委员1名（副乡长级），宣传委员1名（由组织委员兼任）；副镇长4名（副乡长级，其中1名由人民武装部部长兼任、1名交叉任职不占职数），人民武装部部长1名（副乡长级，兼任副镇长）。

股级职数12名。其中党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展和财政金融办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，卫生和计划生育办公室主任1名、副主任1名，综合行政执法办公室主任1名、副主任1名，国土资源和规划建设环保办公室主任1名，安全生产监督管理办公室1名、副主任1名。

机关工勤人员编制1名，由财政全额预算管理。

（2）核定事业单位14个，机构规格为股级，均为公益一类事业单位，共核定事业编制73名，由财政全额预算管理，具体设置如下：

1.镇财政所，核定事业编制3名，其中所长1名（副乡长级）、副所长1名（股级）。

2.人力资源和社会保障服务中心，核定事业编制2名，其中主任1名（股级），副主任1名（副股级）。

3.科技宣教文化信息服务中心，核定事业编制3名，其中主任1名（股级）。

4.村镇建设服务中心，核定事业编制6名，其中主任1名（股级）、副主任1名（副股级）。

5.农林综合服务中心，核定事业编制6名，其中主任1名(股级）、副主任2名（副股级）。

6.中心卫生院，核定事业编制29名，其中院长1名（股级）、副院长2名（副股级）。

7.政务服务中心，核定事业编制8名，其中主任1名（股级）、副主任2名（副股级）。

8.扶贫工作站，核定事业编制4名，其中主任1名（股级）。

9.退役军人服务站，核定编制2名，其中主任1名（股级）。

10.新型农村合作医疗办公室，核定编制2名，其中主任1名。

11.电子商务服务中心，核定编制2名，其中主任1名。

12.党的建设领导小组办公室，核定编制2名，其中主任1名。

13.计划生育协会，核定编制2名，其中主任1名。

14.中心敬老院，核定编制2名，其中主任1名。

施洞镇人民政府实有在职人数95人，其中：行政31人、财政所3人、人力资源和社会保障服务中心4人、文化站2人、村镇建设服务中心8人、农服中心6人、施洞镇卫生院26人、政务服务中心5人、扶贫工作站2人、退役军人服务站1人、合医办2人、电商1人、党建办1人、计生协会2人、敬老院1人。另外退休人员24人、抚养人员18人、临聘人员25人。

二、部门2022年预算安排说明

（一）部门预算收支总体情况

 2022年初预算收入（一般公共预算拨款收入）1368.31 万元，上年结转 0万元 ，当年收入总计 1368.31 万元。

相应安排支出预算 1368.31 万元，其中：一般公共服务支出 479.05 万元、文化旅游体育与传媒支出14.5万元、社会保障和就业支出188.50万元、卫生健康支出297.00万元、城乡社区支出143.76万元、农林水支出万元124.5万元、住房保障支出120.50万元。

（二）部门收支增减变化情况说明

2022年收入总额1368.31万元 ，与2021年相比，减少  592.59万元，降低30.22 %，主要原因是2022年无乡村振兴项目预算安排、村级组织村组干工资县委组织预算安排。

2022年相应安排支出预算1368.31万元，与2021年相比，减少592.59万元，降低30.22%，主要原因是2022年无乡村振兴项目预算安排、村级组织村组干工资县委组织预算安排。

（三）部门收入总体情况

2022年收入总额 1368.31  万元，其中：一般公共服务支出 479.05 万元、占2022年部门收入的 35.01 %；文化旅游体育与传媒支出14.5万元，占2022年部门收入的 1.06 %；社会保障和就业支出188.50万元，占2022年部门收入的 13.78 %；卫生健康支出297.00万元，占2022年部门收入的 21.71 %；城乡社区支出143.76万元、占2022年部门收入的 10.51 %；农林水支出万元124.5万元、占2022年部门收入的9.10%；住房保障支出120.50万元，占2022年部门收入的 8.81 %。

（四）部门支出总体情况

台江县施洞镇人民政府2022年支出预算总额 1368.31  万元，其中：基本支出 1288.31  万元，占总支出的 94.15  %；项目支出  80 万元，占总支出的  5.85 %。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是行政运行支出 873.05 万元，占总支出的 63.80 %；机关事业单位社会保障缴费支出214.00万元，占总支出的15.64%；住房公积金支出 120.5万元，占总支出的8.81%；城管执法80.76万元，占总支出的5.90%。

（五）财政拨款收支总体情况

台江县施洞镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款总收入1368.31万元，其中：本年收入1368.31万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出1368.31万元，其中：一般公共服务支出 479.05 万元、占财政拨款支出的 35.01 %；文化旅游体育与传媒支出14.5万元，占财政拨款支出的 1.06 %；社会保障和就业支出188.50万元，占财政拨款支出的13.78 %；卫生健康支出297.00万元，占财政拨款支出的21.71 %；城乡社区支出143.76万元、占财政拨款支出的10.51 %；农林水支出万元124.5万元、占财政拨款支出的9.10%；住房保障支出120.50万元，占财政拨款支出的8.81 %。

（六）一般公共预算支出情况

不包括上年结转，台江县施洞镇人民政府2022年一般公共预算支出总额 1368.31万元，其中：基本支出1288.31万元，占一般公共预算支出总额的94.15%；项目支出80万元，占一般公共预算支出总额的5.85%。基本支出中行政运行支出873.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出  106万元；机关事业单位职业年金缴费支出 54万元；行政单位医疗保险缴费支出54万元；住房公积金支出120.50万元；城管执法支出80.76万元。项目支中对村民委员会和村党支部的补助支出60万元；小城镇基础设施建设10万元；生产发展10万元。    

（七）一般公共预算基本支出情况

台江县施洞镇人民政府2022年一般公共预算基本支出   1368.31万元，其中人员经费支出1174.76万元为工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费支出113.55万元为商品和服务支出；项目支出80万元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出60万元；小城镇基础设施建设10万元；生产发展10万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

台江县施洞镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算15万元，比2021年增加0万元，增长0 %。

2022年因公出国（境）费预算 0万元，占公共财政预算支出的 0 %，主要原因无因公出国出境情况。

2022年公务接待费预算 0万元。

2022年公务车购置及运行费预算15万元，占公共财政预算支出的1.1%。主要用于单位公务车运行维护费的公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出；无公务车购置。

（九）政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

（十）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

三、其他重要事项说明

（一）台江县施洞镇人民政府运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 113.55万元，其中：办公费53.17万元、其他工资福利支出32.88万元（主要用于聘用环卫人员工资支出）、印刷费0万元、水费 1.5 万元、电费6万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0万元、其他交通费用 0 万元、会议费 5 万元、劳务费 0 万元、公务接待费0  万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年11月30日，国有资产合计4433757.02万元，其中：流动资产1325593.02万元，固定资产3108164万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效说明

2022年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 1368.31 万元。

一级项目名称为：台江县施洞镇人民政府2022年部门整体支出。绩效中长期目标为：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接；加强统筹安排，认真做好“十四五”规划，进一步加强项目管理，积极抓好资金管理；保障日常基本工作的正常开展和运行。绩效年度目标为：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接；加强统筹安排，认真做好“十四五”规划，进一步加强项目管理，积极抓好资金管理；保障日常基本工作的正常开展和运行。具体包括以下二级项目：

施洞镇2022年村级运转经费预算项目，涉及财政拨款预算 16 万元，绩效年度目标为确保施洞镇村级组织正常运转使受益贫困家庭满意度达95%以上；（2）施洞镇2022年村民组专项服务群众工作经费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标确保施洞镇各村基础措施维护保障，村卫生环境干净整洁，使受群众满意度达95%以上；（3）施洞镇特色小城镇建设工作经费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标确保施洞镇小城镇建设工作基本运转、民事协调开展、小城镇建设宣传；（4）包太敏绿化育苗补偿费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标及时兑现包太敏绿化育苗补偿费，整体提高政府公信度。

（五）项目支出安排情况说明

（1）施洞镇2022年村级运转经费预算项目，涉及财政拨款预算 16 万元，绩效年度目标为确保施洞镇村级组织正常运转使受益贫困家庭满意度达95%以上；

（2）施洞镇2022年村民组专项服务群众工作经费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标确保施洞镇各村基础措施维护保障，村卫生环境干净整洁，使受群众满意度达95%以上；

（3）施洞镇特色小城镇建设工作经费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标确保施洞镇小城镇建设工作基本运转、民事协调开展、小城镇建设宣传；

（4）包太敏绿化育苗补偿费预算项目，涉及财政拨款预算 10 万元，绩效年度目标及时兑现包太敏绿化育苗补偿费，整体提高政府公信度。

（六）国有资本经营预算情况

  我单位无国有资本经营预算情况。

（七）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

14.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

四、2022年部门预算公开报表

详见附件。

附件：台江县施洞镇2022年部门预算和“三公”经费信息公开.xls