台江县政法委2020年度部门决算

及“三公”经费决算信息

目录

一、台江县政法委单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、台江县政法委2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、台江县政法委2020年度部门决算情况说明

（一）台江县政法委2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）台江县政法委2020年度收入决算情况说明

（三）台江县政法委2020年度支出决算情况说明

（四）台江县政法委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、台江县政法委单位概况

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和各级党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群众性事件。

3、检查政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法小诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的情报信息，指导、协调政法综治维稳国安宣传和理论工作。

10、及时向党委政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级部门交办的其它事项工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2020年我单位内设1个综合办公室，下属3个事业单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

二、台江县政法委2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、台江县政法委2020年度部门决算情况说明

（一）台江县政法委2020年度收入支出决算总体情况说明

台江县政法委2020年度收支决算总计327.78万元，与2019年373.12相比，减少45.34万元，降低12.15%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

（二）台江县政法委2020年度收入决算情况说明

本年收入合计327.78万元，其中：财政拨款收入327.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）台江县政法委2020年度支出决算情况说明

本年支出合计327.78万元，其中：基本支出327.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）台江县政法委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

台江县政法委2020年度财政拨款收支决算总计327.78万元。与2019年373.12相比，减少45.34万元，降低12.15%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

（五）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出327.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年373.12万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.34万元，降低12.15%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.31万元，占70.26%；公共安全支出（类）24.83万元，占7.58%；社会保障和就业支出（类）37.25万元，占11.36%；卫生健康支出（类）10.25万元，占3.13%；农林水支出（类）1.14万元，占0.35%；住房保障支出（类）24万元，占7.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为289.48万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为327.78万元，完成当年预算的113.23%。决算数大预算数的主要原因是部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为223.23万元，支出决算为230.31万元，完成当年预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加工资调资经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为9.27万元，该项目年初未申请财政拨款预算，为年中财政下达专项经费。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）当年预算为5万元，支出决算15.56万元，完成当年预算的311.20%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达专项经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为20.62万元，支出决算23.08万元，完成当年预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调增，年中追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为10.31万元，支出决算13.54万元，完成当年预算的131.33%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增，年中追加经费。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.41万元，支出决算0.63万元，完成当年预算的153.66%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增，年中追加缴费经费。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.64万元，支出决算0万元，没有完成当年预算，主要原因是根据相关文件规定，将生育保险合并到单位医疗保险科目核算。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.61万元，支出决算8.56万元，完成当年预算的129.50%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增，年中追加经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为1.86万元，支出决算1.69万元，完成当年预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是预算财政拨款收入减少。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算1.14万元，该项目年初未申请财政拨款预算，为年中财政下达专项经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为20.79万元，支出决算24万元，完成当年预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴费基数调增，经费增加。

（六）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出327.78万元，其中：人员经费266.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费61.12万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。

（七）台江县政法委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.30万元，支出决算为8.71万元，完成预算的70.81%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.71万元，比上年19.05万元减少10.34万元，降低54.28%，减少原因是：减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：原因是：2020年无出境培训人员，故因公出境费用为零；公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年14.22万元减少5.51万元，降低38.75%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，故公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年4.83万元减少4.83万元，降低100%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，接待标准降低，接待次数、数量同步减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。台江县政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算8.80万元，支出决算8.71万元，完成预算的98.98%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.71万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，台江县政法委单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算3.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来我政法委调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。台江县政法委2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

台江县政法委2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

台江县政法委2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年台江县政法委机关运行经费支出61.12万元，比2019年107.44万元减少46.32万元，降低43.11%，主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2020年台江县政法委政府采购支出总额0.00万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，台江县政法委单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。对一级项目1个（部门整体支出1个）进行了绩效自评，涉及资金289.48万元，自评覆盖率达到100.00%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

财政业务建设工作经费项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为83分。发现的主要问题及原因：绩效指标要求设置还不够全面。我们将在今后的绩效管理工作中进一步完善。

附：项目支出绩效自评表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

台江县政法委2020年度部门决算及“三公”经费信息附表   (1).xls