部门乡镇
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度部门决算
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、单位2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、单位2019年度部门决算情况说明
（一）单位2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）单位2019年度收入决算情况说明
（三）单位2019年度支出决算情况说明
（四）单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1一般公共财政拨款支出决算总体情况
2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1因公出国（境）费支出情况
2公务用车购置及运行维护费情况
3公务接待费情况
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1机关运行经费支出情况
2政府采购支出情况
3国有资产占用情况
4预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
贵州省黔东南州台江县民族中学概况
（一）主要职能
1.部门职能
我校迁新校于2007年8月,位于县城西南部,学校总占地面积65994平方米（99亩）。教师总数为209名，高级职称38名、一级职称72名、二级职称81名，实习16人。五级工人员2名。学校现有高一18个班,高二18个班,高三19个班，总共55个班，就读学生总数为3084人。其中，住校生3065名。贫困生1420名，每年享受国家精准扶贫助学金1171余名。全校团员2258人，主要来自我县8个乡镇的初中毕业生。台江县民族中学主要职责：做好全日制普通高中教育教学工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针，配合县委县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，培养具有扎实的文化基础高创新能力的高中生。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州台江县民族中学部门决算包括：本级决算.
二、贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度收支决算总计2946.57万元，与2018年相比，增加567.36万元，上升23.84%。主要原因是：县政府对学校基本建设增加，及学校教师增加
。另外本年度学生人数增加，并对部分学生减免了学费、住宿费，事业收入增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2946.57万元，其中：财政拨款收入2454.53万元，占83.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入275.08万元，占9.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2946.57万元，其中：基本支出2946.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度财政拨款收支决算总计2454.53万元。与2018年相比，增加567.36万元，上升23.84%。主要原因是：县政府增加对学校基本建设，及对学校教师补助增加。
（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2454.53万元，占本年支出合计的83.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.36万元，增长23.84%。主要原因是：主要原因是县政府增加对学校基本建设，及学校教师补助增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：高中教育支出2454.53万元，占83.3%；其他教育支出17.54万元，占0.60 %；社会保障和就业支出282.41万元，占9.58%；医疗卫生与计划生育支出109.62万元，占3.72%，支付住房公积金支出208.90万元,占7.1%.
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2454.53万元，支出决算为2454.53万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。
（六）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2454.53万元，其中：人员经费1930.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费47.5万元，主要包括办公费、培训费等。
（七）贵州省黔东南州台江县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，减少100%，减少原因一般公共预算财政拨款未安排有学校“三公”经费，用学校学费支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低100%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州台江县民族中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。学校公务用车运行维护费用学校学费支出，2018年支出公务用车运行费5.85万元，主要用于教师外出培训用车加油和过路费等，比2017年支出减少3.71万元。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0万元。公务接待费用学校学费事业收入支出。支出公务接待费0元，比上年度减少了5万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州台江县民族中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州台江县民族中学机关运行经费支出0万元，比2018年降低0万元，0% 。
2、政府采购支出情况。
2019年贵州省黔东南州台江县民族中学政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，贵州省黔东南州台江县民族中学共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
无。
绩效评价工作取得的成效
无。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七） 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。
（十八） 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出 （项）：反映用于普通教育方面的其他支出。
（十九）社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲和病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家固定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件1：台江县民族中学2019年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls
— 3 —
扫一扫在手机打开当前页面